肥西县委组织部2019年度部门决算

 

肥西县委组织部2019年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

 

 

肥西县委组织部2019年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

肥西县委组织部2019年度部门职责主要有：

（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索非公有制经济组织、社会组织党组织的设置和活动方式。

（二）协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责党代表的联络和服务工作。

（三）组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风建设的意见和建议。

（四）负责全县选派干部到村任职工作及大学生村官日常管理。

（五）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退休报批手续。

（六）提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退休审批手续。

（七）组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作。

（八）指导领导班子思想作风建设；负责全县干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（九）研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔年轻干部工作。

（十）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（十一）负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（十二）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育的政策、规划；组织县委管理的干部和优秀年青干部、高级人才及组工干部的培训。

（十三）负责全县人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全县人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全县急需紧缺人才的培养、选拔、服务等有关工作；对全县贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

（十四）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（十五）统一管理全县公务员工作。

（十六）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十七）负责全县老干部工作检查、指导、协调和服务工作，指导退（离）休干部宏观管理工作，协助关工委做好关心下一代工作，协助做好老年大学的管理和协调工作。

（十八）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十九）完成县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

2019年度机构改革需要，原县委老干部工作局并入本单位，原县人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入本单位，此次纳入决算编报范围的单位包括县委组织部、原县委老干部工作局预算单位2个，与预算比较，增加1户。本部门2019年度部门决算公开数据为县委组织部、原县委老干部工作局汇总形成。涉及与2019年度预算数、与2018年度决算数增减对比情况采用同口径数据进行。

机构改革后，肥西县委组织部2019年度部门决算为部本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位，由办公室、组织科（县党联办、县选派选聘办、县农组办）、县委非公工委办、干部科、干部综合科、干部监督科、公务员科、人才办、电教办、老干部科、机关党总支，共11个科室组成。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

肥西县委组织部2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计4681.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计4681.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加524.64万元，增长12.62%，主要原因：一是机构改革原县委老干部工作局、原县人力资源和社会保障局的公务员管理局并入本单位；二是省市下达专项资金年初未列入预算；三是人员经费调整增加等。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计4477.58万元，其中：财政拨款收入4477.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计4681.28万元，其中：基本支出942.21万元，占20.12%；项目支出3739.07万元，占79.87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4681.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4681.28万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加524.64万元，增长12.62%，主要原因：一是机构改革原县委老干部工作局、原县人力资源和社会保障局的公务员管理局并入本单位；二是省市下达专项资金年初未列入预算；三是人员经费调整增加等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入4477.58万元，占本年收入的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加320.94万元，增长7.72%。主要原因一是机构改革原县委老干部工作局、原县人力资源和社会保障局的公务员管理局并入本单位；二是省市下达专项资金年初未列入预算；三是人员经费调整增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4681.28万元，占本年支出的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加538.74万元，增长13.01%。主要原因一是机构改革原县委老干部工作局、原县人力资源和社会保障局的公务员管理局并入本单位；二是省市下达专项资金年初未列入预算；三是人员经费调整增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出4681.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4564.86万元，占97.51%;社会保障和就业支出（类）支出34.78万元，占0.74%；卫生健康支出（类）支出12.56，占0.26%；农林水支出（类）支出18.80万元，占0.40%；住房保障支出（类）支出50.28万元，占0.11%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4036.35万元，支出决算为4681.28万元，完成年初预算的115.97%。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革原县委老干部工作局、原县人力资源和社会保障局的公务员管理局并入本单位；二是省市下达专项资金年初未列入预算；三是人员经费调整增加等。其中：基本支出942.21万元，占20.12%；项目支出3739.07万元，占79.87%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元。决算数大于预算数的主要原因是省下达用于高层次人才的奖补资金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为10万元，支出决算数为9.72万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于预算数的主要原因是精简公务接待等费用。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为151.76万元，支出决算数为649.51万元，完成年初预算的427.98%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革原县委老干部局、原县人力资源和社会保障局的公务员管理局并入本单位，增加人员工资、津贴补贴等基本支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为123.64万元，决算数大于预算数的主要原因是省市下达的村级集体经济、“五抓五送”、“双强六好”、村干部学历教育等奖补资金。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为152.50万元，支出决算数为137.02万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于预算数的主要原因是压缩干部考核、培训、公务员政审等项目费用。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为3051.15万元，支出决算数为2651.15万元，完成年初预算的86.89%，决算数小于预算数的主要原因是精简、压缩项目经费。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为59.92万元，支出决算数为195.09万元，完成年初预算的325.58%，决算数大于预算数的主要原因是原老干部局人员经费、津贴补贴等增加的费用。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为513.25万元，支出决算数为437.11万元，完成年初预算的84.34%，决算数小于预算数的主要原因是精简、压缩有关项目活动经费。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为291.63万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离任村干部生活补助经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.78万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.41万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.80万元。决算数大于预算数的主要原因是省里下达选聘高校毕业生到村任职经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.28万元，支出决算为50.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出942.21万元，其中人员经费908.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费34.10万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算22.99万元，支出决算20.72万元，完成年初预算的90.12%。决算数小于年初预算数的主要原因一是合并、精简有关会议、调研等接待费用；二是公车改革和严格执行公务用车制度，科学调度，提高车辆运行效率，从严控制公车出行次数和费用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.38万元，占74.22%；公务用车购置及运行费支出决算5.35万元，占25.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是没有因公出国（境）费用支出。与2019年度预算相比，与2019年度预算相比持平，持平的原因是没有因公出国（境）费用支出。主要用于因公出国（境）费用支出。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（肥财〔2015〕132号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算15.38万元，与2018年度决算相比，减少0.13万元，降低0.84%,降低的原因是合并、精简有关会议、调研等公务接待费用。与2019年度预算相比，减少0.11万元，降低0.71 %，降低的原因是合并、精简有关会议、调研等公务接待费用。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定。2019年，国内公务接待共20批，1200人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算5.35万元，与2018年度决算相比，减少2.09万元，降低28.09%,降低的原因是公车改革和严格执行公务用车制度，科学调度，提高车辆运行效率，从严控制公车出行次数和费用。与2019年度预算相比，减少2.15万元，降低28.67%，降低的原因是公车改革和严格执行公务用车制度，科学调度，提高车辆运行效率，从严控制公车出行次数和费用。主要用于调研、考核等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：

公务用车运行维护费支出决算5.35万元，与2018年度决算相比，减少2.09万元，降低28.09%,降低的原因是公车改革和严格执行公务用车制度，科学调度，提高车辆运行效率，从严控制公车出行次数和费用。与2019年度预算相比，减少2.15万元，降低28.67%，降低的原因是公车改革和严格执行公务用车制度，科学调度，提高车辆运行效率，从严控制公车出行次数和费用。主要用于调研、考核等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2018年度决算相比，与2018年度决算相比持平，持平的原因是没有公务用车购置费。与2019年度预算相比，与2019年度预算相比持平，持平的原因是没有公务用车购置费。主要用于公务车辆购置。2019年，购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，肥西县委组织部对2019年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共5个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金1747.21万元，占项目预算总额的43.27%。评价结果显示，2019年预算批复的项目已按时全部完成，都达到了预期绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年度肥西县委组织部本级1家行政单位的机关运行经费34.10万元，比2018年度减少132.33万元，下降79.51%，主要原因是精简有关商品、服务等支出。

（二）政府采购情况

2019年度肥西县委组织部政府采购支出总额219.36万元，其中：货物类支出5.84万元、工程类支出0万元、服务类支出213.52万元。授予中小企业合同金额213.52万元，占政府采购支出总额97.33%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，肥西县委组织部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：肥西县委组织部2019年度部门决算报表（共8张）