肥西县委组织部2020年度部门决算

 

肥西县委组织部2020年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

 

二、机构设置

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

十、预算绩效情况说明

 

十一、其他重要事项情况说明

 

第四部分  名词解释

 

  

肥西县委组织部2020年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

 

肥西县委组织部2020年度部门职责主要有：

 

（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索非公有制经济组织、社会组织党组织的设置和活动方式。

 

（二）协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责党代表的联络和服务工作。

 

（三）组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风建设的意见和建议。

 

（四）负责全县选派干部到村任职工作及大学生村官日常管理。

 

（五）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退休报批手续。

 

（六）提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退休审批手续。

 

（七）组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作。

 

（八）指导领导班子思想作风建设；负责全县干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

 

（九）研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔年轻干部工作。

 

（十）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

 

（十一）负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

 

（十二）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育的政策、规划；组织县委管理的干部和优秀年青干部、高级人才及组工干部的培训。

 

（十三）负责全县人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全县人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全县急需紧缺人才的培养、选拔、服务等有关工作；对全县贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

 

（十四）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

 

（十五）统一管理全县公务员工作。

 

（十六）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

 

（十七）负责全县老干部工作检查、指导、协调和服务工作，指导退（离）休干部宏观管理工作，协助关工委做好关心下一代工作，协助做好老年大学的管理和协调工作。

 

（十八）统一管理县委机构编制委员会办公室。

 

（十九）完成县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

 

二、机构设置

 

从决算单位构成看，肥西县委组织部2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，主要原因是同有变化。

 

纳入肥西县委组织部2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	肥西县委组织部本级	行政单位

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

肥西县委组织部2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

 

1.收入支出决算总表

 

2.收入决算表

 

3.支出决算表

 

4.财政拨款收入支出决算总表

 

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

2020年度收入总计6448.86万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计6448.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1767.58万元，增长27.41%，主要原因：一是新增了村（社区）党组织活动经费、肥西县引进人才工作经费、新冠疫情捐款；二是省市下达专项资金年初未列入预算；三是人员经费调整增加等。

 

二、收入决算情况说明

 

2020年度收入合计6448.86万元，其中：财政拨款收入6448.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

 

2020年度支出合计6396.86万元，其中：基本支出510.34万元，占7.98%；项目支出5886.51万元，占92.02%；经营支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2020年度财政拨款收入总计6448.86万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6448.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1767.58万元，增长27.41%，主要原因：一是新增了村（社区）党组织活动经费、肥西县引进人才工作经费、新冠疫情捐款；二是省市下达专项资金年初未列入预算；三是人员经费调整增加等。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 

2020年度一般公共预算财政拨款支出6396.86万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1919.28万元，增长30%。主要原因一是新增了村（社区）党组织活动经费、肥西县引进人才工作经费、新冠疫情捐款；二是省市下达专项资金年初未列入预算；三是人员经费调整增加等。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 

2020年度一般公共预算财政拨款支出6396.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5533.58万元，占86.50%;科学技术（类）支出329.60万元，占5.15%；社会保障和就业（类）支出29.46万元，占0.46%；卫生健康（类）支出13.23万元，占0.21%；城乡社区（类）支出434.58万元，占6.79%；住房保障（类）支出56.41万元，占0.88%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4051.35万元，支出决算为6396.86万元，完成年初预算的157.89%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增了村（社区）党组织活动经费、肥西县引进人才工作经费、新冠疫情捐款；二是省市下达专项资金年初未列入预算；三是人员经费调整增加等。其中:基本支出510.34万元，占7.98%；项目支出5886.51万元，占92.02%。具体情况如下：

 

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的59.20%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分工作未开展。

 

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为230.57万元，支出决算为411.24万元，完成年初预算的178.36%，决算数大于预算数的主要原因是一是增人增资；二是退休人员生活补贴；三是上级下达选派到软弱涣散村第一书记办公经费等。

 

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.92万元，决算数大于预算数的主要原因是省市下达专项资金年初未列入预算。

 

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为159.50万元，支出决算为130.13万元，完成年初预算的81.59%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分工作未开展。

 

5．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为3085.30万元，支出决算为3136.81万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于预算数的主要原因是新增了肥西县引进人才工作经费、新冠疫情捐款等。

 

6．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为466.60万元，支出决算为1714.53万元，完成年初预算的367.45%，决算数大于预算数的主要原因是新增了村（社区）党组织活动经费。

 

7．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为329.60万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达人才发展专项资金。

 

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.43万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

 

9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

 

10．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因人员变动独生子女费减少。

 

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

 

12．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为434.58万元，决算数大于预算数的主要原因是新增城乡社区管理项目经费。

 

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.41万元，支出决算为56.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2020年度财政拨款基本支出510.34万元，其中：人员经费450.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费60.17万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 

肥西县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 

肥西县委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.50万元，支出决算为17.52万元，完成预算的85.46%，决算数小于预算数的主要原因是一是受新冠疫情影响合并、精简有关会议、调研等接待费用；二是公车改革和严格执行公务用车制度，科学调度，提高车辆运行效率，从严控制公车出行次数和费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算13.79万元，占78.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.73万元，占21.29%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是没有因公出国（境）费用支出。主要用于因公出国（境）费用支出。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（肥财〔2015〕132号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

 

2.公务接待费支出13.79万元,与2020年度预算相比，减少1.71万元，下降88.97%，降低的原因是受新冠疫情影响合并、精简有关会议、调研等公务接待费用。主要是用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定。2020年，国内公务接待共25批，1080人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

 

3.公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，与2020年度预算相比，减少1.27万元，下降34.05%，降低的原因是受新冠疫情影响，减少公车出行次数和费用。主要用于调研、考核等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：

 

公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是没有公务用车购置费。主要用于公务车辆购置。2020年购置公务用车0辆。

 

公务用车运行维护费3.73万元，与2020年度预算相比，减少1.27万元，下降34.05%，降低的原因是受新冠疫情影响，减少公车出行次数和费用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于调研、考核等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，肥西县委组织部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 

十、2020年度预算绩效情况说明

 

根据预算绩效管理相关要求，肥西县委组织部对2020年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共7个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金2752.50万元，占项目预算总额的67.94%。评价结果显示，2020年预算批复的项目已按时全部完成，都达到了预期绩效目标。

 

十一、其他重要事项情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况。

 

2020年度，肥西县委组织部本级1家行政单位的机关运行经费60.17万元，比2019年度增加26.07万元，增长43.33%，主要原因是机关办公费用增加。

 

（二）政府采购支出情况。

 

2020年度，肥西县委组织部政府采购支出总额31.42万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.16万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

（三）国有资产占有使用情况。

 

截至2020年12月31日，肥西县委组织部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

 

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

 

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

 

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

 

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。